2022年度

濮阳市人民医院单位决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　濮阳市人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分    濮阳市人民医院概况

一、单位职责

濮阳市人民医院1949年建院，1991年搬迁至现址，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的公立三级甲等综合医院，全国百佳医院，国家住院医师规范化培训基地，国家医师资格考试临床实践技能考试基地，河南省全科医生规范化培养基地，河南省博士后创新实践基地，新乡医学院附属医院，河南大学、河南中医药大学教学医院。2022年，医院门急诊患者185万人次，出院患者8.25万人次，手术4.7万台次，连续9年被评为“河南省群众满意医院”；被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委授予“河南省先进基层党组织”荣誉称号。

二、机构设置

（一）医院占地面积172亩，现有建筑面积20万平方米，开放床位2010张。现有高级职称401人，研究生导师29人，博士、硕士研究生419名，省市级学科带头人、优秀医疗卫生人才60余人，省市医学会、医师协会各专业委员200余人。

医院现有临床科室58个、医技科室（单位）22个，拥有省医学重点学科4个（骨外科学、心血管病学、消化病学、医学影像学）、省医学重点培育学科8个（产科学、小儿内科学、口腔颌面外科学、病理解剖学、神经病学、普通外科学、泌尿外科学、胸外科学），濮阳市医学重点（培育）学科11个，设有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重症监护病房;拥有西门子3.0T磁共振、GE256排CT、西门子SPECT-CT、医科达直线加速器、西门子全自动生化免疫流水线、希森美康全自动血细胞分析流水线、布鲁克飞行质谱鉴定仪器、全自动核酸提取仪等百余台高精尖诊疗设备；是国家级高级卒中中心、国家标准化胸痛中心、心衰中心、高血压中心、房颤中心，河南省创伤救治中心，濮阳市急救中心、危重孕产妇救治中心、新生儿重症救护中心；2021年被确定为癌症、消化、心血管省级区域医疗中心建设单位。

（二）从决算单位构成看，濮阳市人民医院单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为161,768.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,940.03万元，增长3.81%。主要原因是2021年收支依旧受疫情影响，2022年逐步恢复，正常运转。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计154,314.17万元，其中：财政拨款收入 3,962.17万元，占 2.57%；事业收入149,730.75万元，占 97.03%；其他收入621.26万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 157,595.06万元，其中：基本支出133,568.88 万元，占84.75%；项目支出 24,026.18万元，占15.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 5,232.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,711.70万元，增长48.62%。主要原因是受疫情影响，全市核酸检测基地建设项目由我院承担，财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

 2022年度一般公共预算财政拨款支出5,232.31万元，占支出合计的 3.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,981.84万元，增长132.50%。主要原因是受疫情影响，全市核酸检测基地建设项目由我院承担，财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,232.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出22.55万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出15.26万元，占0.29%；卫生健康（类）支出5194.50万元，占99.27%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,232.31万元，支出决算为 5,232.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2577.17万元，支出决算为2577.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为766.10万元，支出决算为766.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为1013.33万元，支出决算为1013.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为78.07万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件与应急处理（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为517.21万元，支出决算为517.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出5,232.31万元。其中：人员经费 15.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,217.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资 本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元， 完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
    2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额391万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出391万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆28辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车17辆；单位价值100万元(含)以上设备122台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5232.31万元,其中人员经费15.26万元，公用经费5217.05万元；根据部门整体绩效管理要求，对我院2022年卫生健康人才培养、重大传染病防控、公立医院改革、慢性病防治、设备购置及智慧医院等5项专项资金完成情况进行绩效评价；纳入重点绩效评价0个，评价金额0个。

（二）项目绩效自评结果。

2022年全面开展绩效自评。同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促科室进行整改，并将绩效评价结果应用于科室预算安排和调整。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。