濮阳市人民医院
2024年度单位预算
2024年3月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 濮阳市人民医院2024年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 濮阳市人民医院2024年单位预算表
一、2024年单位收支预算表
二、2024年单位收入预算表
三、2024年单位支出预算表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出预算表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年支出经济分类汇总表
八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表
九、2024年政府性基金支出预算表
十、2024年国有资本经营支出预算表
十一、2024年项目支出预算表
十二、2024年度单位预算项目绩效目标表
第一部分
概 况
一、主要职能
濮阳市人民医院1949年建院,1991年搬迁至现址,是 一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的公立 三级甲等综合医院,全国百佳医院,国家住院医师规范化培训基地,国家医师资格考试临床实践技能考试基地,河南省全科医生规范化培养基地,河南省博士后创新实践基地,新乡医学院附属医院,河南大学、河南中医药大学教学医院。2021年,医院门急诊患者199.76万余人次,出院患者8.04万人次,手术 2.44万台次,连续9年被评为“河南省群众满意医院”;被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”,被中共河南省委、省政府授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”,被中共河南省委授予“河南省先进基层党组织”荣誉称号。
二、机构设置及预算单位构成
(一)机构设置
医院占地面积 172 亩,现有建筑面积 20 万平方米,开放床位 2010 张。现有高级职称 401 人,研究生导师 29 人,博士、硕士研究生 419 名,省市级学科带头人、优秀医疗卫生人才 60 余人,省市医学会、医师协会各专业委员 200 余人。
医院现有临床科室 58 个、医技科室(部门)22 个,拥有省医学重点学科 4 个(骨外科学、心血管病学、消化病学、医学影像学)、省医学重点培育学科 8 个(产科学、小儿内科学、口腔颌面外科学、病理解剖学、神经病学、普通外科学、泌尿外科学、胸外科学),濮阳市医学重点(培育)学科 11 个,设有 ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU 等重症监护病房;拥有西门子 3.0T 磁共振、GE256 排 CT、西门子SPECT-CT、医科达直线加速器、西门子全自动生化免疫流水线、希森美康全自动血细胞分析流水线、布鲁克飞行质谱鉴定仪器、全自动核酸提取仪等百余台高精尖诊疗设备;是国家级高级卒中中心、国家标准化胸痛中心、心衰中心、高血压中心、房颤中心,河南省创伤救治中心,濮阳市急救中心、危重孕产妇救治中心、新生儿重症救护中心;2021 年被确定为癌症、消化、心血管省级区域医疗中心建设单位。
(二)预算单位构成
本预算为濮阳市人民医院单位预算。
第二部分
濮阳市人民医院2024年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市人民医院2024年收入总计15.74万元,支出总计15.74万元,与2023年预算相比,收入减少3995.26万元,下降25383%。主要原因:上一年度有4000万元专项债收入,本年度无类似大额收入;支出减少3995.26万元,下降25383%。主要原因:上一年度有4000万元专项债支出,本年度无类似大额支出。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市人民医院2024年收入合计15.74万元,其中:一般公共预算收入15.74万元; 政府性基金预算收入0.00万元;专户管理的教育收费0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市人民医院2024年支出合计15.74万元,其中:基本支出15.74万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市人民医院2024年一般公共预算收支预算15.74万元,政府性基金收支预算0.00万元。与 2023年相比,一般公共预算收支预算减少3995.26万元,增长(下降)25383%,主要原因:上一年度有4000万元专项债收支预算,本年度无类似大额收支预算;政府性基金收支预算增加0.00万元,增长0.00%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
濮阳市人民医院2024年一般公共预算支出年初预算为15.74万元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务支出15.74万元,占100%;国防支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出0.00万元,占0.00%;医疗卫生与计划生育支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出0.00万元,占0.00%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
濮阳市人民医院2024年一般公共预算基本支出15.74万元,其中:人员经费15.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市人民医院2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加(减少)0.00万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因:无。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元,主要原因:无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元,主要原因:无。
(三)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因:无。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况
2024年,我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 15.74万元,其中人员经费支出12.68万元,公用经费支出0.18万元,项目支出(含其他运转类和特定目标类项目)0.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个,支出总额0.00万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。
(四)国有资产占用情况。
2023年期末,我单位固定资产总额174174.77万元,其中,房屋建筑物55922.8万元,车辆830.4万元。共有车辆26辆,其中:一般公务用车16辆,救护车车10辆;单价50万元以上通用设备85台(套),单位价值100万元以上专用设备127台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
2024年濮阳市人民医院预算批复公开表(濮阳)(1).xlsx