2016年度市级部门决算公开

目录

第一部分濮阳市人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分濮阳市人民医院2016年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分濮阳市人民医院2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

医院设置临床医技科室60余个、管理服务保障类科室30余个，河南省医学重点学科4个、重点培育学科8个，濮阳市医学重点学科17个；濮阳市急救中心、濮阳市血液病研究所、濮阳市神经病学研究所、濮阳市皮肤病研究所设置在我院。设备配置和服务能力区域领先，拥有PET-CT、西门子SPECT-CT、飞利浦3.0T磁共振、西门子1.5T磁共振、西门子双源CT、医科达加速器、平板DSA、平板数字胃肠机、德国STORZ腔镜系统、检验大生化流水线等大型医疗设备，省卫计委已批准高端CT配置。

近年来，医院始终坚持“建人民满意医院，办百姓放心医院”的办院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，积极推进“三步走”发展战略，综合服务能力不断增强，医患满意度和社会美誉度持续提升，连续被省政府纠风办授予“河南省群众满意医院”。

二、濮阳市人民医院决算单位构成

濮阳市人民医院部门决算包括市属事业单位决算。

第二部分

濮阳市人民医院2016年度部门决算批复表

第三部分

濮阳市人民医院2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市人民医院2016年收入总计99471.79万元，支出总计91425.12万元，与2015年相比，收入总计增加11458.96万元，增长13.02%；支出总计增加6674.16万元，增长7.88%。

二、收入决算情况说明

濮阳市人民医院本年收入99471.79合计万元，其中：财政拨款收入2167.04万元，占2.18%；事业收入97304.75万元，占97.82%。

三、支出决算情况说明

濮阳市人民医院本年支出合计91425.12万元，主要是医疗卫生与计划生育支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市人民医院2016年财政拨款收入合计2167.04万元；支出合计2537.02万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少950.36万元，下降30.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2537.05万元，支出决算为2537.02万元，完成年初预算的99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出2537.02万元，其中：人员经费1119.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1417.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，濮阳市人民医院共有车辆18辆，其中，一般公务用车8辆，特种专业技术用车9辆，其他用车1辆，特种专业技术用车主要是救护车；单位价值100万元（含）以上专用设备48台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指濮阳市人民医院用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障濮阳市人民医院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指濮阳市人民医院机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为濮阳市人民医院机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。