2015年度市级部门决算公开

目录

第一部分濮阳市人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分濮阳市人民医院2015年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分濮阳市人民医院2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

医院设置临床医技科室60余个、管理服务保障类科室30余个，河南省医学重点学科4个、重点培育学科8个，濮阳市医学重点学科17个；濮阳市急救中心、濮阳市血液病研究所、濮阳市神经病学研究所、濮阳市皮肤病研究所设置在我院。设备配置和服务能力区域领先，拥有PET-CT、西门子SPECT-CT、飞利浦3.0T磁共振、西门子1.5T磁共振、西门子双源CT、医科达加速器、平板DSA、平板数字胃肠机、德国STORZ腔镜系统、检验大生化流水线等大型医疗设备，省卫计委已批准高端CT配置。

近年来，医院始终坚持“建人民满意医院，办百姓放心医院”的办院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，积极推进“三步走”发展战略，综合服务能力不断增强，医患满意度和社会美誉度持续提升，连续被省政府纠风办授予“河南省群众满意医院”。

二、濮阳市人民医院决算单位构成

濮阳市人民医院部门决算包括市属事业单位决算。

第二部分濮阳市人民医院2015年度部门决算批复表

(附件：2015年度濮阳市人民医院决算批复)

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

濮阳市财政局关于批复

濮阳市人民医院2015年度决算的通知

濮阳市人民医院：

市第市七届人大常委会第二十二次会议已经批准2015年度市级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2015年度决算。

一、核定你单位2015年度年初结转和结余9,614.1万元，本年收入88,012.84万元，本年支出84,750.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元。

二、核定你单位2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余9,586.5万元，本年收入2,869.4万元，本年支出3,822.5万元，年末结转和结余8,633.4万元。

三、核定你单位2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入248万元，本年支出248万元，年末结转和结余0万元。

四、市级非税收入财政专户核拨你部门事业收入0万元。

五、你单位基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）和《河南省人民办公厅关于印发河南省2016年政务公开工作要点实施方案的通知》（豫政办〔2016〕86号）等有关要求，切实履行决算公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作，并及时将决算公开情况反馈我局。

附件：1.收入支出决算批复表

 2.收入决算批复表

 3.支出决算批复表

 4.财政拨款收入支出决算批复表

 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分

濮阳市人民医院2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市人民医院2015年收入总计88012.84万元，支出总计84750.96万元，与2014年相比，收入总计增加8352.34万元，增长10.48%；支出总计增加12695.21万元，增长17.62%。

二、收入决算情况说明

濮阳市人民医院本年收入88012.84万元，其中：财政拨款收入3117.40万元，占3.54%；事业收入84895.43万元，占96.46%。

三、支出决算情况说明

濮阳市人民医院本年支出合计84750.96万元，主要是医疗卫生与计划生育支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市人民医院2015年财政拨款收入合计3117.40万元；支出合计4070.50万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少3237.73万元，下降50.95%，主要是2014年有中央基建投资综合业务楼建设项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市人民医院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4070.6万元，支出决算为4070.5万元，完成年初预算的99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市人民医院2015年一般公共预算财政拨款基本支出4070.50万元，其中：人员经费1075.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费291.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，濮阳市人民医院共有车辆18辆，其中，一般公务用车8辆，特种专业技术用车10辆，特种专业技术用车主要是救护车；单位价值200万元（含）以上专用设备26台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指濮阳市人民医院用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障濮阳市人民医院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指濮阳市人民医院机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为濮阳市人民医院机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度濮阳市人民医院决算批复

/upload/editor/file/20180127/20180127104988248824.xls