2017年度市级部门决算公开
目录
第一部分濮阳市人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分濮阳市人民医院2017年度部门决算批复表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
第三部分濮阳市人民医院2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
医院概况
医院1991年搬迁至现址，占地面积240亩，建筑面积20万平方米（现院区8.7万，新病房楼6.5万，卫校原址2.7万，核医学科等新建扩建1万，桃园医学培训中心1.1万），开放床位2100张。年门急诊155万人次，出院患者7万余人次，最高日门急诊量近7000人次，日住院病人2200余人次。
医院现有职工2300余人，结构持续优化，专业技术人员占85%以上，硕士研究生以上学历280余名，高级职称270余名，省市医学会各专业委员200余人，省市级学科带头人、优秀专业技术人才60余人。
医院科室设置齐全，学科建设全市领先。医院将内在联系紧密的工作单元设置为18个临床服务部门和6个管理服务部门。河南省医学重点学科4个、重点培育学科8个；濮阳市急救中心、濮阳市血液病研究所、濮阳市神经病学研究所、濮阳市皮肤病研究所设置在我院。设备配置和服务能力区域领先，拥有PET-CT、高端磁共振、西门子SPET-CT、飞利浦3.0T磁共振、西门子1.5T磁共振、西门子双源CT、医科达加速器、平板DSA、平板数字胃肠机、德国STORZ腔镜系统、检验大生化流水线等大型医疗设备，高端CT已进入招标程序。
近年来，医院始终坚持“建人民满意医院，办百姓放心医院”的办院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，积极推进“三步走”发展战略，综合服务能力不断增强，医患满意度和社会美誉度持续提升，连续被省政府纠风办授予“河南省群众满意医院”。
二、濮阳市人民医院决算单位构成
濮阳市人民医院部门决算包括市属事业单位决算。
第二部分
濮阳市人民医院2017年度部门决算批复表
第三部分
濮阳市人民医院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
濮阳市人民医院2017年收入总计113,435.55万元，支出总计113,330.99万元，与2016年相比，收入总计增加13963.76万元，增长14.04%；本年支出113,330.99万元，与2016年相比，支出总计增加21905.87万元，增长23.96%，因2017年养老保险改革、职工住房公积金基数调整、工资调整。
二、收入决算情况说明
濮阳市人民医院本年收入合计113435.55万元，其中：财政拨款收入2442.56万元，占2.15%；事业收入110992.99万元，占97.85%。
三、支出决算情况说明
濮阳市人民医院本年支出合计113330.99万元，主要是医疗卫生与计划生育支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
濮阳市人民医院2017年财政拨款收入合计2442.56万元；支出合计1904.2万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少632.82万元，下降24.94%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
濮阳市人民医院2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1904.21万元，支出决算为1904.20万元，完成年初预算的99.99%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
濮阳市人民医院2017年一般公共预算财政拨款基本支出2537.02万元，其中：人员经费1117.23万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出；公用经费786.97万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出。
七、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，濮阳市人民医院共有车辆25辆，其中，一般公务用车8辆，特种专业技术用车11辆，其他用车6辆，特种专业技术用车主要是救护车；单位价值100万元（含）以上专用设备56台。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指濮阳市人民医院用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障濮阳市人民医院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指濮阳市人民医院机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为濮阳市人民医院机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
